Inwoner

-

De lasten voor schoolgebouwen stijgen als gevolg van hogere ozb-belastingen door jaarlijkse aanpassing van de WOZ waarden

-

Vanaf 2023 rekenen we een deel van het leerlingenvervoer toe aan de taakvelden voor jeugdhulp.

-

In 2022 was extra geld beschikbaar voor achterstandenbeleid (budgetoverheveling 2021)

-

In verband met wijziging van de boekhoud- voorschriften hevelen we de subsidie aan Forte Welzijn over naar dit taakveld. Zie ook programma 3.

-

Inspecties GGD kinderopvang

-

In 2022 was voor actieplan Stekkenberg eenmalig budget geraamd.

-

In 2022 waren coronagelden beschikbaar voor Wmo, jeugd- en ouderenwerk.

-

We ramen extra budgetten voor:
1. bewoners- en organisatieactiviteiten €15.000
2. dorpsagenda's €40.000
3. experimenteren inwonersparticipatie €20.000

-

We ramen een budget voor de uitvoering van het maatjesproject in onze gemeente.

-

In 2022 waren coronagelden beschikbaar voor de ondersteuning van dorps- en kulturhusen.

-

In het Dekkingsplan 2021-2024 is vastgelegd dat we exploitatielast van D'n Ienloop verlagen of de inkomsten verhogen, zodat de exploitatie kostendekkend is.

-

We verhogen onze raming voor exploitatielasten van dorpshuizen als gevolg van voornamelijk gestegen energieprijzen.

-

Door gewijzigde wetgeving zijn de budgetten voor inburgering verplaatst naar dit programma Inwoner. Voorheen was dit programma 3.

-

Voor ondersteuning door Forte Welzijn, MEE en Sterker ramen een hogere uitgaaf als gevolg van de inflatie.

-

In 2022 was voor de versterking dienstverlening gemeenten eenmalig budget geraamd (budgetoverheveling 2021).

-

We verlagen de ramingen van de uitgaven voor diverse bijstandsvoorzieningen met € 168.000. Daarnaast valt de rijksuitkering € 257.000 lager uit. Per saldo € 89.000 nadelig.

-

De uitgaven voor schuldhulpbuddy stijgen in verband met nieuwe regionale contracten.

-

In 2022 eenmalig budget beschikbaar voor uitvoering TONK.

-

In 2022 eenmalig budget beschikbaar voor de implementatie van de nieuwe nota minimabeleid en schuldhulpverlening.

-

In 2022 coronagelden beschikbaar voor bijzondere bijstand.

-

We ramen een lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis van de begroting 2023 van de MGR.

-

De kosten van de Wmo voorzieningen zijn hoger door een te verwachten toename van aanvragen en nieuwe aanbestedingen. Ook houden we rekening met een forse stijging van de marktprijzen.

-

In 2022 eenmalig budget beschikbaar voor het project vervoersmaatjes.

-

De raming voor huishoudelijke hulp stellen we bij op basis van de realisatiecijfers, de te verwachten toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en inflatie.

-

In 2022 eenmalig budget beschikbaar voor inrichting Wmo-ruimtes

-

We verlengen en breiden de pilot ontwikkelings-gerichte dagbesteding volwassenen naar de andere zorgaanbieders uit. Dit omdat de resultaten uit de tussenevaluatie positief zijn.

-

De kosten voor dagbesteding en begeleiding Wmo nemen toe met € 188.000. In deze raming is rekening gehouden met de taakstellende bezuiniging van € 66.000. De stijging komt voornamelijk door de tariefsaanpassing met 4,5% en de overname van ambulante begeleiding vanuit Beschermd Wonen.

-

In 2022 eenmalig extra geld beschikbaar voor ambulantisering GGZ

-

De kosten voor jeugdhulp stijgen met € 228.000. In deze raming is rekening gehouden met de taakstellende bezuiniging van € 103.000. De stijging komt voornamelijk door de tariefsaanpassing met 4,5%.

-

In 2022 eenmalig extra rijksgelden beschikbaar voor tekort op jeugdhulp (budgetoverheveling)

-

In 2022 budget voor voorkomen dak- en thuisloosheid.

-

Vanaf 2023 rekenen we een deel van het leerlingenvervoer toe aan de taakvelden voor jeugdhulp.

-

Om het regionaal Werkprogramma Jeugd te kunnen uitvoeren, vindt uitbreiding van het aantal regiofunctionarissen bij het Regionaal Ondersteuningsbureau plaats.

-

Mutatie op kapitaallasten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-