Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FMP na Voorjaarsnota 2022 | -2.300 | -2.551 | -1.831 | -1.831 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023 | 2.648 | 2.823 | 2.367 | -3.791 |
Actueel FMP | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
waarvan incidenteel | 238 | 0 | 0 | 0 |
structureel | 110 | 272 | 535 | -5.622 |
FMP in begroting 2023 | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2023) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2026) structureel sluitend is.
De begroting 2023-2025 is meerjarig structureel sluitend. Het jaar 2026 is niet structureel sluitend. We gaan er van uit dat het Rijk de komende jaren met een oplossing komt.
Hieronder staat de specificatie van het FMP.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FMP t/m Voorjaarsnota 2022 | -2.300 | -2.551 | -1.831 | -1.831 |
Kapitaallasten (exclusief riolering) | 303 | 289 | -197 | -262 |
Salaris- en inhuurkosten | -2.021 | -1.938 | -1.948 | -1.955 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -136 | -272 | -352 | -339 |
Salariskosten bestuur en griffie | -39 | -39 | -39 | -39 |
Afdrachten en leges Burgerzaken | 7 | 75 | 75 | 103 |
Presentiegelden verkiezingen | -20 | -20 | -20 | -20 |
Bijstelling contributie VNG en bijdrage fonds GGU | -39 | -39 | -39 | -39 |
Treasury | -90 | -289 | -424 | -439 |
Bijdrage Munitax | -27 | -40 | -49 | -71 |
Actualisatie opbrengst ozb | 212 | 212 | 212 | 212 |
Algemene uitkering | 7.599 | 8.279 | 8.010 | 1.808 |
Stelpost inflatie en energiekosten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Mutaties reserves | 153 | 79 | 32 | 33 |
Bijdrage VRGZ | -22 | -62 | -62 | -62 |
Bijdrage Groene Metropool Regio | -51 | -51 | -51 | -51 |
Inspecties wegen | - | - | - | -50 |
Verkeersmaterialen | -20 | -20 | -20 | -20 |
Onderwijshuisvesting gemeentelijke heffingen | -13 | -13 | -13 | -13 |
Leerlingenvervoer | 35 | -3 | -52 | -102 |
Subsidie Forte Welzijn | -40 | -40 | -40 | -40 |
Vervanging toestellen en inventaris sporthallen | -20 | -44 | -89 | -17 |
Vervangen ballenvangers Germania | -17 | - | - | - |
Achterstallig onderhoud kunstwerken | -25 | - | - | - |
Indexering subsidie bibliotheek | -19 | -19 | -19 | -19 |
Actualisatie bomenlijst | -20 | - | - | - |
Inspecties GGD Kinderopvang | 10 | 10 | 10 | 10 |
Subsidie dorps- en buurthuizen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Inburgering | -12 | -12 | -12 | -12 |
Participatiewet/BBZ | -13 | -13 | -13 | -13 |
Minimabeleid | -97 | -97 | -97 | -97 |
Bijdrage MGR | 62 | 83 | 84 | 32 |
Sociale werkvoorziening | -114 | -132 | -134 | 146 |
Rolstoel, woon en vervoersvoorzieningen | -166 | -168 | -168 | -168 |
Bijdrage DRAN | 86 | 78 | 87 | 20 |
Huishoudelijke hulp | -201 | -201 | -201 | -201 |
Wmo klassiek | -25 | -25 | -25 | -25 |
Sociaal Domein | -451 | -433 | 354 | 354 |
Bijdrage GGD | -39 | -39 | -39 | -39 |
Riolering/ Rioolheffing | 251 | 256 | 274 | 286 |
Afval/ Afvalstoffenheffing | 220 | 195 | 196 | 178 |
Bijdrage ODRN | -208 | -273 | -273 | -273 |
Uitvoering Klimaatakkoord | -125 | -125 | -125 | -125 |
Diverse kleine mutaties en afronding | -54 | -64 | -59 | -63 |
College 19-07-2022 | ||||
Terugdraaien 1%, 2% en 3% generieke korting GR-en | -156 | -156 | -156 | -156 |
BasisRegistratie Ondergrond (BRO) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Terugdraaien bezuiniging groot onderhoud wegen | -255 | -255 | -255 | -255 |
Terugdraaien bezuiniging dagelijks onderhoud wegen | -50 | -50 | -50 | -50 |
Terugdraaien bezuiniging huur consultatiebureaus | -23 | -23 | -23 | -23 |
Terugdraaien bezuiniging maatwerk GGD | -30 | -30 | -30 | -30 |
Terugdraaien bezuiniging bibliotheek | -75 | -75 | -75 | -75 |
Mantelzorgondersteuning | -20 | -20 | -20 | -20 |
Subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten | -31 | -31 | -31 | -31 |
Leges Monumentenactiviteiten | -1 | -1 | -1 | -1 |
Inkomsten zwembad de Lubert | -15 | -15 | -15 | -15 |
Aanpak graffiti en vuil | -10 | -10 | -10 | -10 |
Subsidie Vrijheidsmuseum | -20 | -20 | -20 | -20 |
Maatjesproject Forte Welzijn | -25 | -25 | -25 | -25 |
Schuldhulpbuddy's | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ondersteunen inwonersinitiatieven | -85 | -85 | -85 | -85 |
Basisbanen (participatiebanen) | - | -80 | -200 | -200 |
Aanpak jeugdoverlast | -70 | -70 | -70 | -70 |
Uitzetting regiocapaciteit jeugd | -86 | -102 | -129 | -140 |
Herdenkingsprogramma Vrijheid (organisatie en uitvoering) | -25 | -25 | -25 | -25 |
Exploitatiebijdrage fiets-voetveer Bemmel- Ooij | -20 | -20 | -20 | -20 |
Archeologie | -8 | -8 | -8 | -8 |
Controles brandveiligheid en thema's horecabedrijven | -20 | -20 | -20 | -20 |
Dagbesteding volwassenen | -50 | -50 | -50 | -50 |
FMP in begroting 2023 | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
waarvan incidenteel | 238 | - | - | - |
waarvan structureel | 110 | 272 | 535 | -5.622 |