Samenvatting
De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 348.000.
Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2022 en ook de septembercirculaire 2022 weten we dat de vastgestelde begroting 2023 ook structureel sluitend zal zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelling van de begroting 2023. Eventuele aanpassingen van de begroting door afwijkende raadsbesluiten kunnen het beeld veranderen. De jaren 2024-2025 zijn ook sluitend. Het jaar 2026 is flink negatief. Ook na Prinsjesdag 2022 (septembercirculaire) is dit nog niet gewijzigd en lijkt het kabinet dit weer verder voor zich uit te schuiven. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden, zoals de inflatie en hogere energiekosten die we verwachten. Daarnaast zijn er nog steeds onduidelijkheden over onder andere de herziening van de algemene uitkering, de Jeugdzorg en de opschalingskorting.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FMP na Voorjaarsnota 2022 | -2.300 | -2.551 | -1.831 | -1.831 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023 | 2.648 | 2.823 | 2.367 | -3.791 |
Actueel FMP | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
waarvan incidenteel | 238 | 0 | 0 | 0 |
structureel | 110 | 272 | 535 | -5.622 |
FMP in begroting 2023 | 348 | 272 | 535 | -5.622 |
De begroting 2023 bieden we samen met het raadsvoorstel aan de Provincie aan. In het raadsvoorstel staan een aantal belangrijke wijzigingen van de begroting. Dit zijn dan de eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2023.
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2022 en 2023 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2022 actueel | Begroting 2023 | Verschil 2022/2023 | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Inwoner | 13.849 | -54.032 | -40.183 | 12.256 | -51.574 | -39.318 | 864 |
Onze buurt | 11.268 | -26.419 | -15.151 | 11.441 | -26.787 | -15.345 | -194 |
Onze gemeente | 2.433 | -10.145 | -7.712 | 2.299 | -8.441 | -6.143 | 1.569 |
Ons geld | 74.997 | -6.483 | 68.514 | 79.462 | -7.740 | 71.722 | 3.208 |
Overhead | 0 | -9.904 | -9.904 | 0 | -11.574 | -11.574 | -1.671 |
Saldo rekening baten en lasten | 102.547 | -106.982 | -4.435 | 105.458 | -106.116 | -659 | 3.777 |
Toevoeging aan | - | -358 | -358 | - | -330 | -330 | 28 |
Onttrekking aan | 4.933 | - | 4.933 | 1.337 | - | 1.337 | -3.596 |
Resultaat rekening baten en lasten | 107.479 | -107.340 | 139 | 106.795 | -106.447 | 348 | 209 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2022 en begroting 2023
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) met de wijzigingen in het raadsvoorstel van de begroting 2023 (1e begrotingswijziging) ziet er als volgt uit:
| Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FMP na Voorjaarsnota 2022 | -2.300 | -2.551 | -1.831 | 0 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023 | 2.648 | 2.823 | 2.367 | -3.791 |
FMP primaire begroting 2023 | 348 | 272 | 535 | -3.791 |
1e begrotingswijziging 2023 | 0 | 24 | 23 | 1.635 |
Actueel FMP | 348 | 296 | 558 | -2.155 |
waarvan incidenteel | 238 | 0 | 0 | 0 |
structureel | 110 | 296 | 558 | -2.155 |
FMP in begroting 2023 | 348 | 296 | 558 | -2.155 |