Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.
Indicator | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|
Apparaatskosten | |||
Gemeente | 618 | 631 | 725 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Kosten per inwoner | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 25.399.000 / 35.000 inwoners = € 725. | ||
Bezetting | |||
Gemeente | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | ||
Bron: | Eigen gegevens | ||
Toelichting: | Berekening: 227 fte / (35.000 inwoners / 1.000) = 6,5. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken. | ||
Externe inhuur | |||
Gemeente | 11,6 | 4,4 | 5,1 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 1.020.000 / (€ 18.957.337 + € 1.020.000) x 100% =5,1%. | ||
Overhead | |||
Gemeente | 9,48 | 10,05 | 10,91 |
Provincie | |||
Nederland | |||
Eenheid: | % van totale lasten | ||
Bron: | Eigen begroting | ||
Toelichting: | Berekening: € 11.574.161 / € 106.116.098 x 100% = 10,91%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves. | ||