Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -9.314 | -9.904 | -11.574 | -11.600 | -11.622 | -11.588 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -9.314 | -9.904 | -11.574 | -11.600 | -11.622 | -11.588 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2022 - Begroting 2023
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2023. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | - | Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt. | -1.292 | S |
- | Hogere toerekening van overheadkosten. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van het budget voor goed werkgeverschap (€ -200.000) en hogere bijdrage iRvN (€ -71.000). Verder leiden diverse mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering per saldo tot een nadeel van € 88.000. | -359 | S | |
- | Hogere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen. | 28 | S | |
- | Hogere bijdrage fonds GGU en contributie VNG | -38 | S | |
Diverse verschillen | - | -10 | S/I | |
Totaal programma Overhead | -1.671 | |||